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微評联通2011财报:上新台阶还需砸钱  

2012-03-26 22:42:00|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1、沃3G带动收入增加,3G第一阶段(进入期)领先收官,领先进入快速发展期。
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2、收入增速居行业首位,市场份额持续提升。
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其中,移动营业收入达到1265.26亿,同比增41.2%,移动服务收入达到1033.07亿元,同比增25.3%。固网营业收入达到816.90亿,同比增2.3%,固网服务收入达到816.27亿元,同比增2.4%。净利润达到42.12亿,同比增20.0%。

3、过去一年,3G可引以为豪。用户逐季平均环比增29.8%,年末达到4001.9万户,占移动用户达到20%。收入逐季平均环比增22.9%,2011年比2010年增182.3%,占移动用户收入比达到31.7%。全年ARPU值110元(2010年124.0),MOU值635.3(2010年653.2),全年每月户均数据流量267MB,其中,3G手机124MB。
需注意:上网卡流量占近5分之3,远超过用户在3G中的比例。从3G收入看,虽然非语音业务收入占到了49.4%,但手机上网及上网卡收入占到了非语音业务的73.3%。
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4、千元智能机渠道3G用户发展,4季度占到了20.1%,合约用户在3G用户中占到了35.4%。
5、战略渠道连锁门店数从2010年底1512家上升到2011年底的7665家。
6、宽带用户增17.8%,达到5565.1万。ARPU值从2010年57.1元下跌到56.4元。收入增长18.1%,达到352.26亿元。
7、固话ARPU值从上一年的28.9元下跌到25.7元,用户数下降3.9%,收入下降15.2%。

8、服务收入增长13.4%,其中3G推动增长12.9个百分点,固网宽带推动增长3.3个百分点,而本地电话带来减少3.7个百分点,GSM带来减少0.2个百分点。
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9、总营销费用及3G补贴,2011年重点投资3G销售费用及手机补贴(在“总销售费用+3G手机补贴”中占比从2010年的23.4%增加到37.9%,两者之和占3G服务收入的比例从上一年54.3%下降到40.0%。

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10、2011年,经营现金流为664.9亿元,自由现金流为-101.7亿元(2010年为-38.17亿元),资产负债率从53.4%增长到54.9%。

11、2012年度计划投资1000亿元,比2011年增加约30%,其中3G计划投资355亿,宽带及数据计划投资258亿,2G进一步缩小到32亿,基础设施传输网增加到256亿。2012年宽带目标“推进城市主要区域10M及以上速率接入、农村2M及以上速率接入”,注意“推进”两字。
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微总評:2011年,3G明显推动了联通基本面好转,带动收入、利润以较大幅度增长,但资本紧张局面未见缓解,网络覆盖、服务等问题逐渐暴露,2012年投资规划增加30%,如何规划好这些资金使用,是一个不小的难题。2G投资继续大幅缩小,如何主动缩小用户规模需高超的驾驭技巧。

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